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        敬修堂举办“内控手册和内控自评价方法”培训

        浏览次数: 日期:2015年4月29日 14:03

                4月17日,敬修堂在黄岐生产基地组织举办了关于“内控手册和内控自评价方法”的专题培训,公司18个部门和子公司的内控专员参加了学习交流。
         

                本次培训主要通过介绍理论知识、实操讲解等手段解读了内控手册与内控测试矩阵及测试文档之间的关联性,并对测试矩阵的填写进行了详解。培训重点提出了两个注意事项:一是测试人对测试样本的描述应具有唯一指定性和可追溯性;二是对于日常业务活动,应确定具体的执行频率,尽量减少以“业务发生时”作为执行频率。
         

                通过培训,学员们不仅从整体上掌握了内控测评的意义,还深入到实际工作的各个环节,了解各项工作的程序和要点,对不断提高敬修堂内控测评工作水平奠定了坚实的基础。
         

        老乐文
         

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